Číslo faktúry: 2024117

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Ing. Iveta Gimerská -MOLDOM

Adresa dodávateľa: Žižkova 57, 08204 Drienov

IČO dodávateľa: 36902080

Predmet faktúry: výroba podušiek do pečiatok- základná finančná kontrola

Fakturovaná suma: 38.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.10.2024

Dátum doručenia: 24.10.2024

Datum zverejnenia: 29.10.2024