Číslo faktúry: 027/2024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Kúpna zmluva

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Roman Koscelník -Fortuna

Adresa dodávateľa: Bačíkova 4, 04001 Košice

IČO dodávateľa: 41449274

Predmet faktúry: vrecia do kuka nádob a mopy

Fakturovaná suma: 121.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.09.2024

Dátum doručenia: 17.09.2024

Datum zverejnenia: 17.09.2024