Číslo faktúry: 003/2024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Kúpna zmluva

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Roman Koscelník -Fortuna

Adresa dodávateľa: Bačíkova 4, 04001 Košice

IČO dodávateľa: 41449274

Predmet faktúry: čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 276.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.04.2024

Dátum doručenia: 16.04.2024

Datum zverejnenia: 25.04.2024