Číslo faktúry: 002/2024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Kúpna zmluva

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Ingrid Koscelníková -Fortuna

Adresa dodávateľa: Ludmanská 1, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 50189611

Predmet faktúry: čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 17.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.02.2024

Dátum doručenia: 13.02.2024

Datum zverejnenia: 19.02.2024