Číslo faktúry: 240105617

Identifikácia objednávky: 1104012

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Kľučka s.r.o.

Adresa dodávateľa: Radoľa 454, 023 36 Radoľa

IČO dodávateľa: 46433996

Predmet faktúry: zarážka guma veľká čierna

Fakturovaná suma: 23.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.02.2024

Dátum doručenia: 13.02.2024

Datum zverejnenia: 19.02.2024