Číslo faktúry: 11FK/5/12/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Mercury shop, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Duklianska 11, 08001 Prešov

IČO dodávateľa: 51231735

Predmet faktúry: spotrebný materiál

Fakturovaná suma: 507.45 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.12.2023

Dátum doručenia: 21.12.2023

Datum zverejnenia: 30.12.2023