Číslo faktúry: 20230054

Identifikácia objednávky: 13/2023

Identifikácia zmluvy: 14.11.2014 , 513/1991

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: HA-GAS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hrašovík 87, 044 42

IČO dodávateľa: 44284152

Predmet faktúry: revízia kotlov a plynových zariadení

Fakturovaná suma: 1304.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.12.2023

Dátum doručenia: 19.12.2023

Datum zverejnenia: 27.12.2023