Číslo faktúry: 230375

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Stavomega s.r.o.

Adresa dodávateľa: Magurská 2, 04001 Košice

IČO dodávateľa: 36578118

Predmet faktúry: spotrebný stavebný, elektro a vodoinšt. materiál

Fakturovaná suma: 135.14 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2023

Dátum doručenia: 18.12.2023

Datum zverejnenia: 27.12.2023