Číslo faktúry: 521/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Vojtech Petrík

Adresa dodávateľa: Východná 40 , 044 71 Čečejovce

IČO dodávateľa: 30250412

Predmet faktúry: kontrola hasiacich prístrojov, tlakové skúšky, hasiaci prístroj

Fakturovaná suma: 96.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2023

Dátum doručenia: 16.11.2023

Datum zverejnenia: 20.11.2023