Číslo faktúry: 020/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Kúpna zmluva

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Ingrid Koscelníková -Fortuna

Adresa dodávateľa: Ludmanská 1, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 50189611

Predmet faktúry: servítky do ŠJ

Fakturovaná suma: 384.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.09.2023

Dátum doručenia: 11.09.2023

Datum zverejnenia: 11.09.2023