Číslo faktúry: 011/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Kúpna zmluva

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Ingrid Koscelníková -Fortuna

Adresa dodávateľa: Ludmanská 1, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 50189611

Predmet faktúry: textilné plienky do ŠJ

Fakturovaná suma: 54.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.06.2023

Dátum doručenia: 20.06.2023

Datum zverejnenia: 20.06.2023