Číslo faktúry: 230200375

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: CORA GASTRO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 05801 Poprad 1

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: vybavenie do ŠJ- poháre, misky, príbor

Fakturovaná suma: 234.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.05.2023

Dátum doručenia: 17.05.2023

Datum zverejnenia: 22.05.2023