Číslo faktúry: 230110

Identifikácia objednávky: 13/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Stavomega s.r.o.

Adresa dodávateľa: Magurská 2, 04001 Košice

IČO dodávateľa: 36578118

Predmet faktúry: spotrebný materiál

Fakturovaná suma: 122.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.04.2023

Dátum doručenia: 09.05.2023

Datum zverejnenia: 12.05.2023