Číslo faktúry: 09022023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Simona Feterik Lukáčová

Adresa dodávateľa: Dúhová 242/18, 044 71 Čečejovce

IČO dodávateľa: 44090714

Predmet faktúry: smútočný veniec

Fakturovaná suma: 30.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.02.2023

Dátum doručenia: 13.02.2023

Datum zverejnenia: 24.02.2023