Číslo faktúry: 11ES/42/2/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Mercury shop, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Duklianska 11, 08001 Prešov

IČO dodávateľa: 51231735

Predmet faktúry: Sifon umývadlový, drezy, kúpeľnové zostavy

Fakturovaná suma: 1647.31 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.02.2023

Dátum doručenia: 08.02.2023

Datum zverejnenia: 09.02.2023