Číslo faktúry: 1122200070

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Konex elektro, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Rastislavova 7, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 31680569

Predmet faktúry: spotrebný elektroinštalačný materiál

Fakturovaná suma: 103.21 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.12.2022

Dátum doručenia: 16.12.2022

Datum zverejnenia: 20.12.2022