Číslo faktúry: 033/2022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Kúpna zmluva

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Ingrid Koscelníková -Fortuna

Adresa dodávateľa: Ludmanská 1, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 50189611

Predmet faktúry: gumené obrusy

Fakturovaná suma: 93.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.12.2022

Dátum doručenia: 07.12.2022

Datum zverejnenia: 08.12.2022