Číslo faktúry: 2211001

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Peter Poliak

Adresa dodávateľa: Budovateľská 652, 049 25 Dobšiná

IČO dodávateľa: 44377088

Predmet faktúry: skipasy LK 19 ks

Fakturovaná suma: 209.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.02.2022

Dátum doručenia: 15.02.2022

Datum zverejnenia: 11.03.2022