Číslo faktúry: 031/2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Kúpna zmluva

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Ingrid Koscelníková - Fortuna

Adresa dodávateľa: Ludmanská 1, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 50189611

Predmet faktúry: dodávka papierových utierok, ZZ utierok a dezinfekcie

Fakturovaná suma: 525.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.12.2021

Dátum doručenia: 15.12.2021

Datum zverejnenia: 15.12.2021