Číslo faktúry: 1122100043

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: KONEX elektro, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Rastislavova 7, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 31680569

Predmet faktúry: spotrebný elektromateriál

Fakturovaná suma: 20.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.12.2021

Dátum doručenia: 15.12.2021

Datum zverejnenia: 15.12.2021