Číslo faktúry: 42105389

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Apro záhradné centrum, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Haburská 25, 821 01 Bratislava 2

IČO dodávateľa: 35806184

Predmet faktúry: fiskars hrable 10ks, fiskars nožnice 5 ks-vybavenie do záhradky

Fakturovaná suma: 228.34 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.12.2021

Dátum doručenia: 08.12.2021

Datum zverejnenia: 09.12.2021