Číslo faktúry: 019/2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Kúpna zmluva

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Ingrid Koscelníková - Fortuna

Adresa dodávateľa: Ludmanská 1, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 50189611

Predmet faktúry: hojdacie kruhy a parkové lavičky po 2 ks

Fakturovaná suma: 900.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.10.2021

Dátum doručenia: 03.11.2021

Datum zverejnenia: 04.11.2021