Číslo faktúry: 03102021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Simona Feterik Lukáčová

Adresa dodávateľa: Dúhová 18, 044 71 Čečejovce

IČO dodávateľa: 44090714

Predmet faktúry: veniec

Fakturovaná suma: 30.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.10.2021

Dátum doručenia: 26.10.2021

Datum zverejnenia: 27.10.2021