Číslo faktúry: 1122100029

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: KONEX elektro, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Rastislavova 7, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 31680569

Predmet faktúry: elektroinštalačný materiál

Fakturovaná suma: 45.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.09.2021

Dátum doručenia: 07.10.2021

Datum zverejnenia: 11.10.2021