Číslo faktúry: 2021049

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Ing. Iveta Gimerská- MOLDOM

Adresa dodávateľa: Žižkova 57, Drienov-prev. Moldava n/B , Hlavná 17

IČO dodávateľa: 36902080

Predmet faktúry: Printer 20, poduška E/20

Fakturovaná suma: 51.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.06.2021

Dátum doručenia: 10.06.2021

Datum zverejnenia: 14.06.2021