Číslo faktúry: 4/2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Ingrid Koscelníková - Fortuna

Adresa dodávateľa: Ludmanská 1, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 50189611

Predmet faktúry: čistiace prostriedky pre ŠJ

Fakturovaná suma: 361.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.05.2021

Dátum doručenia: 03.06.2021

Datum zverejnenia: 04.06.2021