Číslo faktúry: 47/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Ingrid Koscelníková - Fortuna

Adresa dodávateľa: Ludmanská 1, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 50189611

Predmet faktúry: čistiace prostriedky a utierky

Fakturovaná suma: 409.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.12.2020

Dátum doručenia: 31.12.2020

Datum zverejnenia: 07.01.2021