Číslo faktúry: 20200044

Identifikácia objednávky: 72/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Ha-Gas, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hrašovík 87, 044 42

IČO dodávateľa: 44284152

Predmet faktúry: materiál k doriešeniu funkčnosti kotolne v telocvični

Fakturovaná suma: 2122.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.12.2020

Dátum doručenia: 07.12.2020

Datum zverejnenia: 07.12.2020