Číslo faktúry: 562012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce

Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce

IČO odberateľa: 35544198

Názov dodávateľa: Vojtech Petrik

Adresa dodávateľa: Východná č.40, Čečejovce

IČO dodávateľa: 30250412

Predmet faktúry: Kontrola, oprava, dodávka hasiacich prístrojov

Fakturovaná suma: 167.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.02.2012

Dátum doručenia: 09.02.2012

Datum zverejnenia: 10.02.2012